Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 20:30:23
2026-03-30 20:30:23
Filtros
Apresentando 20 de um total de 137 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 166 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 182 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2026NE2030003 | 0000001 |
JOÃO BATISTA & VALERIO LEIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO ADVOGADO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 04 DE FEVEREIRO DE 2025 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO POR SE
|
R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2030002 | 0000001 |
PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
32.302.208/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, AO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO NR 001/2025, DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA DE VEDEADORES NO ANO DE 2026.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020024 | 0000002 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATÓRIA PARA ATENDE
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020020 | 0000003 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES, DOS VEREADORES E SERVIDORE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 34.178,09 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020016 | 0000002 |
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 1.997,91 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020013 | 0000002 |
AUREA NETA BEZERRA DE SOUZA
61.299.750/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISIAL AO VIVO, DE TODOS OS EVENTOS OFICIAIS REALIZ
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020012 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO AO CONTRATANTE DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE ALIMENTADOR DO P
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020011 | 0000002 |
FRANCISCO DE SOUZA MARTINS
102.XXX.XXX-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM RADIO PROGRAMA CAFÉ COM NOTICIAS. CONFORME CONTRATO NR 11.2026.
|
R$ 850,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020010 | 0000002 |
ADELMIR PEREIRA DA SILVA
627.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOCIAL NA RÁDIO SANTA MARIA FM, CONFORME CONTRATO NR 10.2026.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020009 | 0000002 |
RAIMUNDO LULU FREIRE
122.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA DE NOTICIAS NETO GAIA WWW.NETOGAIA.COM.BR, CONFORME CONTRADO NR 09.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020008 | 0000003 |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO DE REDAÇÃO, PUBLICAÇAO DE MATERIAS, DEFINIÇÃO E ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO, PAUTAS E MDIA DA
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020002 | 0000002 |
JOERME DOS SANTOS MARTINS
989.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARTINS JUNIOR NR 489 CENTRO, SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO ARMAZENAMENTO TEM
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2026 | 2026NE2020001 | 0000007 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE20030002 | 0000001 |
MARCIO JEAN ALVES DA COSTA
049.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO VEREADOR JORGE DO FUTURA, CONFORME SOLICIT
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE20030001 | 0000001 |
MARIA DA PENHA NUNES
032.XXX.XXX-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, SERVIÇO PROFICIONAL DE DIGITADOR DOOM SISTEMA, PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE5020001 | 0000002 |
HENRIQUE ENGENHARIA LTDA
43.140.012/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA, LOCAÇÇÃO DE 13 VEICULOS (SEM CONDUTOR) TIPO PASSEIO CONFORME CONTRATO NUMERO 013/2025
|
R$ 70.851,30 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE3030001 | 0000001 |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COM REMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI M
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE2020007 | 0000002 |
VANDERCLAN DOS SANTOS LOPES
101.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTADOR DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, CONFORM
|
R$ 2.000,00 | R$ 100,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE2020006 | 0000002 |
JULIANO JERONIMO GOMES
089.XXX.XXX-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 06.
|
R$ 1.621,00 | R$ 178,31 | |
| 20/03/2026 | 2026NE2020005 | 0000002 |
LAECIO MORAIS DA SILVA
622.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 05.
|
R$ 1.621,00 | R$ 178,31 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026NE25030001 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DE FIUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
|
R$ 21.235,53 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020020 | 0000003 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES, DOS VEREADORES E SERVIDORE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 34.178,09 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020019 | 0000003 |
PREVIBOA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SA
08.360.572/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOS ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIA RECOLHIDA DOS SEREVIDORES EFETIVOS, POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 4.833,13 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020016 | 0000002 |
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 1.997,91 | |
| 20/03/2026 | 2026NE20030002 | 0000001 |
MARCIO JEAN ALVES DA COSTA
049.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO VEREADOR JORGE DO FUTURA, CONFORME SOLICIT
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE20030001 | 0000001 |
MARIA DA PENHA NUNES
032.XXX.XXX-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, SERVIÇO PROFICIONAL DE DIGITADOR DOOM SISTEMA, PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
|
R$ 900,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE5020001 | 0000002 |
HENRIQUE ENGENHARIA LTDA
43.140.012/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA, LOCAÇÇÃO DE 13 VEICULOS (SEM CONDUTOR) TIPO PASSEIO CONFORME CONTRATO NUMERO 013/2025
|
R$ 70.851,30 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030001 | 0000002 |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COM REMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI M
|
R$ 1.600,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030001 | 0000001 |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COM REMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI M
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE2030003 | 0000001 |
JOÃO BATISTA & VALERIO LEIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO ADVOGADO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 04 DE FEVEREIRO DE 2025 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO POR SE
|
R$ 8.500,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE2030002 | 0000001 |
PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
32.302.208/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, AO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO NR 001/2025, DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA DE VEDEADORES NO ANO DE 2026.
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020024 | 0000002 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATÓRIA PARA ATENDE
|
R$ 5.200,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020022 | 0000002 |
DEYVID XISMENIO SANTOS DE ARAUJO EIRELI
23.444.594/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO A CAMARA DE VEREADORES NO ANO DE 2026.
|
R$ 5.591,47 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020014 | 0000002 |
RADIO BOA VISTA FM
51.384.829/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DAS SEÇÕES ORDINARIAS, DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, CONFORME CONTRATO NR 14.2026.
|
R$ 1.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020013 | 0000002 |
AUREA NETA BEZERRA DE SOUZA
61.299.750/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISIAL AO VIVO, DE TODOS OS EVENTOS OFICIAIS REALIZ
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020012 | 0000002 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO AO CONTRATANTE DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE ALIMENTADOR DO P
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020011 | 0000002 |
FRANCISCO DE SOUZA MARTINS
102.XXX.XXX-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM RADIO PROGRAMA CAFÉ COM NOTICIAS. CONFORME CONTRATO NR 11.2026.
|
R$ 850,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020010 | 0000002 |
ADELMIR PEREIRA DA SILVA
627.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOCIAL NA RÁDIO SANTA MARIA FM, CONFORME CONTRATO NR 10.2026.
|
R$ 800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020009 | 0000002 |
RAIMUNDO LULU FREIRE
122.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA DE NOTICIAS NETO GAIA WWW.NETOGAIA.COM.BR, CONFORME CONTRADO NR 09.
|
R$ 800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020008 | 0000003 |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO DE REDAÇÃO, PUBLICAÇAO DE MATERIAS, DEFINIÇÃO E ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO, PAUTAS E MDIA DA
|
R$ 800,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026NE25030001 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DE FIUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 21.235,53 | |
| 20/03/2026 | 2026NE20030002 | Ordinário |
MARCIO JEAN ALVES DA COSTA
049.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO VEREADOR JORGE DO FUTURA, CONFORME SOLICIT
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE20030001 | Ordinário |
MARIA DA PENHA NUNES
032.XXX.XXX-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, SERVIÇO PROFICIONAL DE DIGITADOR DOOM SISTEMA, PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE19030004 | Ordinário |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A 02 DIAROAS DO VEREADOR JOAQUIM JUNIOR EM VIAGEM A RECIFE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A COMPANHIA DO VEREADO
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE19030003 | Ordinário |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR PARA RECIFE PE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO VEREADOR JOAQUIM JUNIOR
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE19030002 | Ordinário |
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
072.XXX.XXX-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR PARA RECIIFE PE RESOLVER ASSIUNTOS DO MUNICIPIO NA ALEPE E SECREATARIA DE ABRICULTURA, CONFORME SOLIC
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE19030001 | Ordinário |
AGUIMAR MARIA DE JESUS
038.XXX.XXX-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE VIAJAR PARA RECIIFE PE RESOLVER ASSIUNTOS DO MUNICIPIO NA ALEPE E SECREATARIA DE ABRICULTURA, ACOMPANA
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE17030001 | Ordinário |
LUIZ PAULO DE OMENA TOLEDO 07785274410
36.046.820/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
|
Carregando...
|
R$ 530,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE13030001 | Ordinário |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIFE PE. A SERVIÇO DP PODER LEGSTALATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030004 | Ordinário |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME SOLIOCITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030003 | Ordinário |
KENEDI SAVIO DE SOUZA NUNES
112.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÂO DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030002 | Ordinário |
MARIANA ALVES DE LIMA
067.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 04 DIARIAS DA SECRETARIA EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DIARIAS ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030001 | Ordinário |
BRUNA RENATA LIMA DE SÁ COSTA
067.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 04 DIARIAS DA TESOUREITA EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO PODER LAGISLATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DIARIAS ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE9030001 | Ordinário |
CAMILE IHORRANA TAMARES MONTEIRO
159.XXX.XXX-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DAS MULHERES DO BRASIL.
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE4030001 | Ordinário |
CONZELO DETETIZAÇOES E SERVIÇOS LTDA
45.781.383/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO (INSETOS RASTEIRO E ALADOS) E APLICAÇÃO DE GEL, REPELENTES, NA CAMARA DE VEREADOES DE SANTA MARI
|
Carregando...
|
R$ 11.700,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030006 | Ordinário |
CLESSIA SUELANE MENDONÇA PIONORIO
028.XXX.XXX-93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a FORNECIMENTO POUPAS DE FRUTAS PARA A CAFEZINHOR DOS FUNCIONARIIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 595,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030005 | Ordinário |
ANDERSON HARLEM ALVES GONCALVES SANTOS
066.XXX.XXX-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VAGEM A RECIFE PE PARA O GRANDE CONGRESSO DA UVP EM RECIFE PE, NOS DIAS 25 A 29.02.2026, CONFORME COMPROVA
|
Carregando...
|
R$ 1.161,73 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030004 | Ordinário |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA IR A RECIFE PE TRAINTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030003 | Ordinário |
FABIO MARQUES RODRIGUES
025.XXX.XXX-37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 03 DIARIAS DO MOTORISTA PARA IR A RECIFE PE ACOMPANANDO O VEREADOR JORGE DO FUTURO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030002 | Ordinário |
MARIA DE LOURDES SOUZA MARTINS CARVALHO
062.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 02 DIARIAS DA CHEFE DE GABINETE PARA IR A RECIFE PE A SERVIÇO DO VEREADOR MARCIO SOM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 |