Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 20:30:23
2026-03-30 20:30:23
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE2020001 | 0000005 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030006 | 0000001 |
CLESSIA SUELANE MENDONÇA PIONORIO
028.XXX.XXX-93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a FORNECIMENTO POUPAS DE FRUTAS PARA A CAFEZINHOR DOS FUNCIONARIIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 595,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030005 | 0000001 |
ANDERSON HARLEM ALVES GONCALVES SANTOS
066.XXX.XXX-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VAGEM A RECIFE PE PARA O GRANDE CONGRESSO DA UVP EM RECIFE PE, NOS DIAS 25 A 29.02.2026, CONFORME COMPROVA
|
R$ 1.161,73 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030004 | 0000001 |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA IR A RECIFE PE TRAINTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030003 | 0000001 |
FABIO MARQUES RODRIGUES
025.XXX.XXX-37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 03 DIARIAS DO MOTORISTA PARA IR A RECIFE PE ACOMPANANDO O VEREADOR JORGE DO FUTURO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030002 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES SOUZA MARTINS CARVALHO
062.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 02 DIARIAS DA CHEFE DE GABINETE PARA IR A RECIFE PE A SERVIÇO DO VEREADOR MARCIO SOM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE2020020 | 0000002 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES, DOS VEREADORES E SERVIDORE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 36.003,52 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE2020018 | 0000002 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS POR TEMPO DETERMINADO DO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 1.296,80 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE2030001 | 0000001 |
DEYVID XISMENIO SANTOS DE ARAUJO EIRELI
23.444.594/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE,
A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 2.743,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE2020022 | 0000001 |
DEYVID XISMENIO SANTOS DE ARAUJO EIRELI
23.444.594/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO A CAMARA DE VEREADORES NO ANO DE 2026.
|
R$ 6.376,55 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE2020019 | 0000002 |
PREVIBOA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SA
08.360.572/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOS ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIA RECOLHIDA DOS SEREVIDORES EFETIVOS, POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 4.901,24 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE2020016 | 0000001 |
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 3.692,68 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE2020002 | 0000001 |
JOERME DOS SANTOS MARTINS
989.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARTINS JUNIOR NR 489 CENTRO, SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO ARMAZENAMENTO TEM
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2026 | 2026NE2020021 | 0000001 |
BANCO BRASIL S/A
30.822.936/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA CITADO REFERETE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA DE VEREADORES NO ANO DE 2026.
|
R$ 822,47 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE22020001 | 0000001 |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM PARA RECIFE PE. A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA;.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE2020013 | 0000001 |
AUREA NETA BEZERRA DE SOUZA
61.299.750/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISIAL AO VIVO, DE TODOS OS EVENTOS OFICIAIS REALIZ
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE2020008 | 0000001 |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO DE REDAÇÃO, PUBLICAÇAO DE MATERIAS, DEFINIÇÃO E ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO, PAUTAS E MDIA DA
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE24020016 | 0000001 |
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
072.XXX.XXX-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS DO VEREADOR JOSÉ ANTONIO VEIERA VIAJAR PARA RECIFE PE. PARTICIPAR DO GRANDE CONGRESSO A UVP NOS DIAS 25 A 28/02/2026, CONFO
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE24020015 | 0000001 |
VANDERCLAN DOS SANTOS LOPES
101.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 04 DIARIAS PARA O ALIMENTADOR DO PORTAL, VIAJAR A RECIFE PE, PARTICIPAR DO GRANDE CONGESSO DA UVP NOS DIAS 25 A 28.O2.2026, CONFORME
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE24020014 | 0000001 |
ALISSON FARIAS DA SILVA
026.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O ADVOGADO ALISSON FARIAS, VIAJAR A RECIFE PE, PARTICIPAR DO GRANDE CONGESSO DA UVP NOS DIAS 25 A 28.O2.2026, CONFORM
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE10030004 | 0000001 |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME SOLIOCITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 2.100,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030003 | 0000001 |
KENEDI SAVIO DE SOUZA NUNES
112.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÂO DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 1.500,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030002 | 0000001 |
MARIANA ALVES DE LIMA
067.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 04 DIARIAS DA SECRETARIA EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DIARIAS ANEXA.
|
R$ 1.200,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030001 | 0000001 |
BRUNA RENATA LIMA DE SÁ COSTA
067.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 04 DIARIAS DA TESOUREITA EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO PODER LAGISLATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DIARIAS ANEXA.
|
R$ 1.200,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE9030001 | 0000001 |
CAMILE IHORRANA TAMARES MONTEIRO
159.XXX.XXX-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DAS MULHERES DO BRASIL.
|
R$ 4.000,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE4030001 | 0000001 |
CONZELO DETETIZAÇOES E SERVIÇOS LTDA
45.781.383/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO (INSETOS RASTEIRO E ALADOS) E APLICAÇÃO DE GEL, REPELENTES, NA CAMARA DE VEREADOES DE SANTA MARI
|
R$ 11.700,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020001 | 0000005 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
|
R$ 4.800,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030006 | 0000001 |
CLESSIA SUELANE MENDONÇA PIONORIO
028.XXX.XXX-93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a FORNECIMENTO POUPAS DE FRUTAS PARA A CAFEZINHOR DOS FUNCIONARIIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 595,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030005 | 0000001 |
ANDERSON HARLEM ALVES GONCALVES SANTOS
066.XXX.XXX-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VAGEM A RECIFE PE PARA O GRANDE CONGRESSO DA UVP EM RECIFE PE, NOS DIAS 25 A 29.02.2026, CONFORME COMPROVA
|
R$ 1.161,73 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030004 | 0000001 |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA IR A RECIFE PE TRAINTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 2.100,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030003 | 0000001 |
FABIO MARQUES RODRIGUES
025.XXX.XXX-37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 03 DIARIAS DO MOTORISTA PARA IR A RECIFE PE ACOMPANANDO O VEREADOR JORGE DO FUTURO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 900,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030002 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES SOUZA MARTINS CARVALHO
062.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 02 DIARIAS DA CHEFE DE GABINETE PARA IR A RECIFE PE A SERVIÇO DO VEREADOR MARCIO SOM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 600,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE2030001 | 0000001 |
DEYVID XISMENIO SANTOS DE ARAUJO EIRELI
23.444.594/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE,
A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 2.743,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020022 | 0000001 |
DEYVID XISMENIO SANTOS DE ARAUJO EIRELI
23.444.594/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO A CAMARA DE VEREADORES NO ANO DE 2026.
|
R$ 6.376,55 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020002 | 0000001 |
JOERME DOS SANTOS MARTINS
989.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARTINS JUNIOR NR 489 CENTRO, SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO ARMAZENAMENTO TEM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020001 | 0000003 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
|
R$ -1.600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020021 | 0000001 |
BANCO BRASIL S/A
30.822.936/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA CITADO REFERETE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA DE VEREADORES NO ANO DE 2026.
|
R$ 823,72 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020021 | 0000002 |
BANCO BRASIL S/A
30.822.936/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA CITADO REFERETE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA DE VEREADORES NO ANO DE 2026.
|
R$ 1,25 | |
| 22/02/2026 | 2026NE22020001 | 0000001 |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM PARA RECIFE PE. A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA;.
|
R$ 1.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020020 | 0000002 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES, DOS VEREADORES E SERVIDORE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 36.003,52 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026NE23020003 | Ordinário |
MARCOS ALCANTARA DE OLIVEIRA SUPERMERCADO
28.963.394/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENDE FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFEZINHO DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.314,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE23020002 | Ordinário |
JERRY ADRIANE GOMES DA SILVA FILHO
108.XXX.XXX-78
VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A P04 DIARIAS DO VEREADOR PATA VIAGEM A BRASILIA, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 3.600,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE23020001 | Ordinário |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A INSCRIÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS NO GRANDE CONGRESSO DA UVP NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA PE NOS DIAS 25 A 28/02/2026, CONF
|
Carregando...
|
R$ 9.000,00 | |
| 22/02/2026 | 2026NE22020001 | Ordinário |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM PARA RECIFE PE. A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA;.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020007 | Ordinário |
PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
32.302.208/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENDE A SERVIÇO DE CONTABILIDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020006 | Ordinário |
MARCOS ALCANTARA DE OLIVEIRA SUPERMERCADO
28.963.394/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENDE A FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
|
Carregando...
|
R$ 818,70 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020005 | Ordinário |
JOÃO BATISTA & VALERIO LEIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENDE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURICIDA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 8.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020004 | Ordinário |
MARIA CIRLENE RODRIGUES P. BRANDAO
01.982.456/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECREARIA DA CAMARA DE VEREADIRES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.166,07 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020003 | Ordinário |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
09.188.376/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR ACIMA CIDADO REFERENTE A RENOVAÇÃO E MULTA DO VEÍCULO PLACA PCH7519 DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 301,36 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020002 | Ordinário |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIATADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COMREMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI M
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020001 | Ordinário |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIATADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COMREMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI M
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 12/02/2026 | 2026NE12020001 | Ordinário |
SALATIEL PAIXÃO DE SOUZA 08296727455
19.044.183/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 1.454,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020004 | Ordinário |
AGUIMAR MARIA DE JESUS
038.XXX.XXX-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS PARA O CHEFE DE ESCRITORIO VIAJAR A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A ALEPE, IPA E SECRETARIA DE AGRICULTUR
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020003 | Ordinário |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, ACOMPANHANDO O VEREADOR YURI DUARTE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
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R$ 2.100,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020002 | Ordinário |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, AC0MPANHANDO O VEREADOR ENIOR OLIVEIURA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
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R$ 2.100,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020001 | Ordinário |
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
072.XXX.XXX-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A ALEPE, IPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME
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R$ 1.400,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE5020001 | Estimativo |
HENRIQUE ENGENHARIA LTDA
43.140.012/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA, LOCAÇÇÃO DE 13 VEICULOS (SEM CONDUTOR) TIPO PASSEIO CONFORME CONTRATO NUMERO 013/2025
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R$ 424.437,80 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020025 | Ordinário |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARI
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R$ 1.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020024 | Global |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATÓRIA PARA ATENDE
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R$ 57.200,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020023 | Global |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A MENSALIDADE ANUAL DA CÂMARA DE VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2026.
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R$ 11.500,00 |