Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 20:30:23
2026-03-30 20:30:23
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026NE2020024 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATÓRIA PARA ATENDE
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE2020023 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A MENSALIDADE ANUAL DA CÂMARA DE VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE2020017 | 0000001 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 114,48 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE2020015 | 0000002 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 579,20 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE2020014 | 0000001 |
RADIO BOA VISTA FM
51.384.829/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DAS SEÇÕES ORDINARIAS, DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, CONFORME CONTRATO NR 14.2026.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE2020012 | 0000001 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO AO CONTRATANTE DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE ALIMENTADOR DO P
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE2020011 | 0000001 |
FRANCISCO DE SOUZA MARTINS
102.XXX.XXX-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM RADIO PROGRAMA CAFÉ COM NOTICIAS. CONFORME CONTRATO NR 11.2026.
|
R$ 850,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE2020010 | 0000001 |
ADELMIR PEREIRA DA SILVA
627.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOCIAL NA RÁDIO SANTA MARIA FM, CONFORME CONTRATO NR 10.2026.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE2020009 | 0000001 |
RAIMUNDO LULU FREIRE
122.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA DE NOTICIAS NETO GAIA WWW.NETOGAIA.COM.BR, CONFORME CONTRADO NR 09.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE23020002 | 0000001 |
JERRY ADRIANE GOMES DA SILVA FILHO
108.XXX.XXX-78
VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A P04 DIARIAS DO VEREADOR PATA VIAGEM A BRASILIA, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE23020001 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A INSCRIÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS NO GRANDE CONGRESSO DA UVP NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA PE NOS DIAS 25 A 28/02/2026, CONF
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE5020001 | 0000001 |
HENRIQUE ENGENHARIA LTDA
43.140.012/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA, LOCAÇÇÃO DE 13 VEICULOS (SEM CONDUTOR) TIPO PASSEIO CONFORME CONTRATO NUMERO 013/2025
|
R$ 70.851,30 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020002 | 0000001 |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIATADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COMREMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI M
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2020007 | 0000001 |
VANDERCLAN DOS SANTOS LOPES
101.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTADOR DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, CONFORM
|
R$ 2.000,00 | R$ 100,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2020006 | 0000001 |
JULIANO JERONIMO GOMES
089.XXX.XXX-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 06.
|
R$ 1.621,00 | R$ 178,31 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2020005 | 0000001 |
LAECIO MORAIS DA SILVA
622.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 05.
|
R$ 1.621,00 | R$ 178,31 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2020004 | 0000001 |
WALDEBERG OLIVEIRA DA SILVA
071.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 04.
|
R$ 1.621,00 | R$ 178,31 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2020003 | 0000001 |
DIOGES ALLIGON BIZERRA
071.XXX.XXX-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 03.
|
R$ 1.621,00 | R$ 178,31 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2010005 | 0000002 |
ANDERSON HARLEM ALVES GONCALVES SANTOS
066.XXX.XXX-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERENRENTE A REPRESENTAÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2010004 | 0000002 |
FOLHA DE PAG. FUNC. CEDIDOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A PAGAMENTO DE FUNCIONAROS CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 2.213,15 | R$ 3.222,14 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE20020005 | 0000001 |
JOÃO BATISTA & VALERIO LEIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENDE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURICIDA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 8.500,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020004 | 0000001 |
MARIA CIRLENE RODRIGUES P. BRANDAO
01.982.456/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECREARIA DA CAMARA DE VEREADIRES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 1.166,07 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020003 | 0000001 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
09.188.376/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA NO VALOR ACIMA CIDADO REFERENTE A RENOVAÇÃO E MULTA DO VEÍCULO PLACA PCH7519 DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 301,36 | |
| 12/02/2026 | 2026NE12020001 | 0000001 |
SALATIEL PAIXÃO DE SOUZA 08296727455
19.044.183/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 1.454,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020024 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATÓRIA PARA ATENDE
|
R$ 5.200,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020023 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A MENSALIDADE ANUAL DA CÂMARA DE VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020017 | 0000001 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 114,48 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020016 | 0000001 |
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 3.692,68 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020015 | 0000002 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 579,20 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020014 | 0000001 |
RADIO BOA VISTA FM
51.384.829/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DAS SEÇÕES ORDINARIAS, DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, CONFORME CONTRATO NR 14.2026.
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020013 | 0000001 |
AUREA NETA BEZERRA DE SOUZA
61.299.750/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AUDIOVISIAL AO VIVO, DE TODOS OS EVENTOS OFICIAIS REALIZ
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020012 | 0000001 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO AO CONTRATANTE DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE ALIMENTADOR DO P
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020011 | 0000001 |
FRANCISCO DE SOUZA MARTINS
102.XXX.XXX-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM RADIO PROGRAMA CAFÉ COM NOTICIAS. CONFORME CONTRATO NR 11.2026.
|
R$ 850,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020010 | 0000001 |
ADELMIR PEREIRA DA SILVA
627.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOCIAL NA RÁDIO SANTA MARIA FM, CONFORME CONTRATO NR 10.2026.
|
R$ 800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020009 | 0000001 |
RAIMUNDO LULU FREIRE
122.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NO PROGRAMA DE NOTICIAS NETO GAIA WWW.NETOGAIA.COM.BR, CONFORME CONTRADO NR 09.
|
R$ 800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020008 | 0000002 |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO DE REDAÇÃO, PUBLICAÇAO DE MATERIAS, DEFINIÇÃO E ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO, PAUTAS E MDIA DA
|
R$ 800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020001 | 0000002 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020001 | 0000004 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
|
R$ -1.600,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE23020002 | 0000001 |
JERRY ADRIANE GOMES DA SILVA FILHO
108.XXX.XXX-78
VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A P04 DIARIAS DO VEREADOR PATA VIAGEM A BRASILIA, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.600,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE23020001 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A INSCRIÇÃO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS NO GRANDE CONGRESSO DA UVP NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA PE NOS DIAS 25 A 28/02/2026, CONF
|
R$ 9.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE2020002 | Global |
JOERME DOS SANTOS MARTINS
989.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARTINS JUNIOR NR 489 CENTRO, SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO ARMAZENAMENTO TEM
|
Carregando...
|
R$ 10.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020001 | Global |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
|
Carregando...
|
R$ 24.000,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010006 | Ordinário |
RENER MICHAEL ALVES SANTOS
63.267.027/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A RETIRADAS DE CAMERAS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO ANEXO DA CAMARA MUNCIPIPAL DE VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 520,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010005 | Ordinário |
BANCO BRASIL S/A
30.822.936/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA CORRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 10.000,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010004 | Ordinário |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE AGENDA PARLAMENTAR EM ORGÃO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010003 | Ordinário |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE AGENDA PARLAMENTAR EM ORGÃO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010002 | Ordinário |
WANDNEY NELSON DA SILVA ARAUJO
116.XXX.XXX-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA A RECIFE PE, ACOMPANHANDO OS VEREADORES YURI DUARTE E VALDIENIO OLIVEIRA, EM AGENDA MUNICIPAL COFORME SOLI
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010001 | Ordinário |
WANDNEY NELSON DA SILVA ARAUJO
116.XXX.XXX-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 03 DIARIAS PAT
|
Carregando...
|
R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE27010002 | Ordinário |
FRANCISCO TEOGENES BARROS COIMBRA
036.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE PE COM COMPROVANTES ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 685,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE27010001 | Ordinário |
JACYRA GOUVEIA GOMES
62.232.908/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIDAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSOURAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE23010001 | Ordinário |
JOERME DOS SANTOS MARTINS
989.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO ALUHUEL DE UM IMOVE NA RUA MARTINS JUNIOR NR 489, CENTRO, EMM SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO ARMAZENAMENT
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010040 | Ordinário |
VANDERCLAN DOS SANTOS LOPES
101.XXX.XXX-79
VALOR QUEN SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTADOR DO SISTEMA DO PORLAL DA TRANPARENCIA POR PARTE DA CAMARA MUNICIPALDE VEREADORS, REFERENTE AO MÊS DE J
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010039 | Ordinário |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LITITARORIO, COM REMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO IMCISO II DO ARTIGO
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010038 | Ordinário |
MARIA CIRLENE RODRIGUES P. BRANDAO
01.982.456/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 1.829,50 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010037 | Ordinário |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COMREMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI MU
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R$ 1.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010036 | Ordinário |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA NO MÊS DE
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R$ 800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010035 | Ordinário |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 02 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
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R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010034 | Ordinário |
ERICLES RIFFONI COSTA TAVARES
105.XXX.XXX-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 02 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
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R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010033 | Ordinário |
MARCIO JEAN ALVES DA COSTA
049.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 04 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, REUNIÇAO NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DER, CONFORME SAOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
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R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010032 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE INTERNET PATA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. FATURA 01/2026.
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R$ 379,40 |