Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-03-30 20:30:23
2026-03-30 20:30:23
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026NE2010003 | 0000002 |
FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 16.242,18 | R$ 3.884,67 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2010002 | 0000003 |
FOPAG COMISSIONADO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 109.368,95 | R$ 9.615,05 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2010002 | 0000004 |
FOPAG COMISSIONADO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 2.971,82 | R$ 225,57 | |
| 20/02/2026 | 2026NE2010001 | 0000002 |
FOPAG VEREADOR
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 182.606,71 | R$ 78.633,79 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020004 | 0000001 |
AGUIMAR MARIA DE JESUS
038.XXX.XXX-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS PARA O CHEFE DE ESCRITORIO VIAJAR A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A ALEPE, IPA E SECRETARIA DE AGRICULTUR
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020003 | 0000001 |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, ACOMPANHANDO O VEREADOR YURI DUARTE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020002 | 0000001 |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, AC0MPANHANDO O VEREADOR ENIOR OLIVEIURA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020001 | 0000001 |
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
072.XXX.XXX-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A ALEPE, IPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE27010002 | 0000001 |
FRANCISCO TEOGENES BARROS COIMBRA
036.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE PE COM COMPROVANTES ANEXO.
|
R$ 685,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE12010001 | 0000001 |
FRANCISCO TEOGENES BARROS COIMBRA
036.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 D.ARIAS DO CONTROLADOR INTERNO PARA VIAGEM A RECIFE PE, ESTEVE NA SEDE DA UVP PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PODER LESGISLA
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE2020025 | 0000001 |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARI
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE2020020 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES, DOS VEREADORES E SERVIDORE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 39.807,66 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE2020019 | 0000001 |
PREVIBOA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SA
08.360.572/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOS ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIA RECOLHIDA DOS SEREVIDORES EFETIVOS, POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 4.211,57 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE2020018 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS POR TEMPO DETERMINADO DO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE29010006 | 0000001 |
RENER MICHAEL ALVES SANTOS
63.267.027/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A RETIRADAS DE CAMERAS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO ANEXO DA CAMARA MUNCIPIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 520,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020015 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 179,90 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2026 | 2026NE29010005 | 0000001 |
BANCO BRASIL S/A
30.822.936/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA CORRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 800,81 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010004 | 0000001 |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE AGENDA PARLAMENTAR EM ORGÃO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010003 | 0000001 |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE AGENDA PARLAMENTAR EM ORGÃO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010002 | 0000001 |
WANDNEY NELSON DA SILVA ARAUJO
116.XXX.XXX-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA A RECIFE PE, ACOMPANHANDO OS VEREADORES YURI DUARTE E VALDIENIO OLIVEIRA, EM AGENDA MUNICIPAL COFORME SOLI
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE5020001 | 0000001 |
HENRIQUE ENGENHARIA LTDA
43.140.012/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA, LOCAÇÇÃO DE 13 VEICULOS (SEM CONDUTOR) TIPO PASSEIO CONFORME CONTRATO NUMERO 013/2025
|
R$ 70.851,30 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020019 | 0000002 |
PREVIBOA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SA
08.360.572/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOS ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIA RECOLHIDA DOS SEREVIDORES EFETIVOS, POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 4.901,24 | |
| 20/02/2026 | 2026NE20020002 | 0000001 |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIATADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COMREMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI M
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020008 | 0000001 |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO POR PARTE DO CONTRATADO DE REDAÇÃO, PUBLICAÇAO DE MATERIAS, DEFINIÇÃO E ESTRATEGIAS DE COMUNICAÇÃO, PAUTAS E MDIA DA
|
R$ 800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020007 | 0000001 |
VANDERCLAN DOS SANTOS LOPES
101.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTADOR DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, CONFORM
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020006 | 0000001 |
JULIANO JERONIMO GOMES
089.XXX.XXX-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 06.
|
R$ 1.621,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020005 | 0000001 |
LAECIO MORAIS DA SILVA
622.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 05.
|
R$ 1.621,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020004 | 0000002 |
WALDEBERG OLIVEIRA DA SILVA
071.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 04.
|
R$ 1.621,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020004 | 0000001 |
WALDEBERG OLIVEIRA DA SILVA
071.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 04.
|
R$ 1.621,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020003 | 0000001 |
DIOGES ALLIGON BIZERRA
071.XXX.XXX-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. CONFORME CONTRATO NR 03.
|
R$ 1.621,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020001 | 0000001 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
|
R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010005 | 0000002 |
ANDERSON HARLEM ALVES GONCALVES SANTOS
066.XXX.XXX-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERENRENTE A REPRESENTAÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 9.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010004 | 0000002 |
FOLHA DE PAG. FUNC. CEDIDOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A PAGAMENTO DE FUNCIONAROS CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 2.213,15 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010003 | 0000002 |
FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 16.242,18 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010002 | 0000003 |
FOPAG COMISSIONADO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 109.368,95 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010002 | 0000004 |
FOPAG COMISSIONADO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 2.971,82 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010001 | 0000002 |
FOPAG VEREADOR
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 182.606,71 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020004 | 0000001 |
AGUIMAR MARIA DE JESUS
038.XXX.XXX-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS PARA O CHEFE DE ESCRITORIO VIAJAR A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A ALEPE, IPA E SECRETARIA DE AGRICULTUR
|
R$ 600,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020003 | 0000001 |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, ACOMPANHANDO O VEREADOR YURI DUARTE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 2.100,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE11020002 | 0000001 |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, AC0MPANHANDO O VEREADOR ENIOR OLIVEIURA CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
|
R$ 2.100,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE20010031 | Ordinário |
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FATURA DE ENERGIA ELERICA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE A FATURA 12/2025 ANEXA..
|
Carregando...
|
R$ 2.101,07 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010030 | Ordinário |
JONES DAMIÃO DOS SANTOS
117.XXX.XXX-57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO CARRO DO CAMARA PLACA PCH 7519. DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010029 | Ordinário |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE ENGENHARIA COMO FISCAL TECNICO DA OBRA DE REFORMA DO ´PREDIO ANEXO DA CAMATA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 4.800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010028 | Ordinário |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A MENSALIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010027 | Ordinário |
ADELMIR PEREIRA DA SILVA
627.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA DA CMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010026 | Ordinário |
FRANCISCO DE SOUZA MARTINS 1025357450
48.804.589/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A PUBLICAÇÃO E RADIO, SITE E PLARAFORMA DIGITAL, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 850,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010025 | Ordinário |
RAIMUNDO LULU FREIRE
122.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADO DE MIDIA E COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010024 | Ordinário |
ANDERSON HARLEM ALVES GONCALVES SANTOS
066.XXX.XXX-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 04 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, VISITA E UVP, REUNIÃO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME SALICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 2.800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010023 | Ordinário |
BRUNA RENATA LIMA DE SÁ COSTA
067.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 04 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME SAOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010022 | Ordinário |
MARIANA ALVES DE LIMA
067.XXX.XXX-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 04 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME SAOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010021 | Ordinário |
WANDNEY NELSON DA SILVA ARAUJO
116.XXX.XXX-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 04 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME SAOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010020 | Ordinário |
WALDEBERG OLIVEIRA DA SILVA
071.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO INSS DESCONTADO DOS VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.621,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010019 | Ordinário |
INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO INSS DOS VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.214,40 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010018 | Ordinário |
INSS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO INSS DESCONTADO DOS VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 667,92 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010017 | Ordinário |
LAECIO MORAIS DA SILVA
622.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CDE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.621,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010016 | Ordinário |
JULIANO JERONIMO GOMES
089.XXX.XXX-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CDE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.621,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010015 | Ordinário |
DIOGES ALLIGON BIZERRA
071.XXX.XXX-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CDE 2026.
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R$ 1.621,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010014 | Ordinário |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR PARA RECIFE PE VISITA A,SECRETARIA DE AGRICULTURA E IPAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
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R$ 2.100,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010013 | Ordinário |
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
072.XXX.XXX-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA RECIFE PE VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E O IPA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DIARIA ANEXA.
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R$ 2.100,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010012 | Ordinário |
PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
32.302.208/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
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R$ 8.000,00 |