Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-03-30 20:30:23
2026-03-30 20:30:23
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026NE27010001 | 0000001 |
JACYRA GOUVEIA GOMES
62.232.908/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIDAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSOURAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE20010038 | 0000001 |
MARIA CIRLENE RODRIGUES P. BRANDAO
01.982.456/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 1.829,50 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE20010036 | 0000001 |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA NO MÊS DE
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE20010035 | 0000001 |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 02 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE20010034 | 0000001 |
ERICLES RIFFONI COSTA TAVARES
105.XXX.XXX-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 02 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE20010033 | 0000001 |
MARCIO JEAN ALVES DA COSTA
049.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 04 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, REUNIÇAO NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DER, CONFORME SAOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE20010032 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE INTERNET PATA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. FATURA 01/2026.
|
R$ 379,40 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE20010031 | 0000001 |
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FATURA DE ENERGIA ELERICA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE A FATURA 12/2025 ANEXA..
|
R$ 2.101,07 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE20010030 | 0000001 |
JONES DAMIÃO DOS SANTOS
117.XXX.XXX-57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO CARRO DO CAMARA PLACA PCH 7519. DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE20010029 | 0000001 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE ENGENHARIA COMO FISCAL TECNICO DA OBRA DE REFORMA DO ´PREDIO ANEXO DA CAMATA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE20010028 | 0000001 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A MENSALIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE23010001 | 0000001 |
JOERME DOS SANTOS MARTINS
989.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO ALUHUEL DE UM IMOVE NA RUA MARTINS JUNIOR NR 489, CENTRO, EMM SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO ARMAZENAMENT
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE20010027 | 0000001 |
ADELMIR PEREIRA DA SILVA
627.XXX.XXX-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA DA CMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE20010026 | 0000001 |
FRANCISCO DE SOUZA MARTINS 1025357450
48.804.589/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A PUBLICAÇÃO E RADIO, SITE E PLARAFORMA DIGITAL, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 850,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE20010025 | 0000001 |
RAIMUNDO LULU FREIRE
122.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADO DE MIDIA E COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE20010012 | 0000001 |
PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
32.302.208/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE20010011 | 0000001 |
KENEDI SAVIO DE SOUZA NUNES
112.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE20010010 | 0000001 |
DEYVID XISMENIO SANTOS DE ARAUJO EIRELI
23.444.594/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 6.047,06 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE20010009 | 0000001 |
JOÃO BATISTA & VALERIO LEIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE SUPORTE ADVOGATICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE20010008 | 0000001 |
MAURO SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
61.879.861/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 2026NE11020001 | 0000001 |
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
072.XXX.XXX-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTA A ALEPE, IPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME
|
R$ 1.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020020 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES, DOS VEREADORES E SERVIDORE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 39.807,66 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020019 | 0000001 |
PREVIBOA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SA
08.360.572/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOS ACIMA CITADO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIA RECOLHIDA DOS SEREVIDORES EFETIVOS, POR PARTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 4.211,57 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020018 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS POR TEMPO DETERMINADO DO EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 1.296,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010006 | 0000001 |
RENER MICHAEL ALVES SANTOS
63.267.027/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A RETIRADAS DE CAMERAS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO ANEXO DA CAMARA MUNCIPIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 520,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020025 | 0000001 |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NOS ORGÃOS DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARI
|
R$ 1.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020015 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2026.
|
R$ 179,90 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010005 | 0000001 |
BANCO BRASIL S/A
30.822.936/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA CORRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 800,81 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010004 | 0000001 |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE AGENDA PARLAMENTAR EM ORGÃO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010003 | 0000001 |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE AGENDA PARLAMENTAR EM ORGÃO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO
|
R$ 2.100,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010002 | 0000001 |
WANDNEY NELSON DA SILVA ARAUJO
116.XXX.XXX-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA A RECIFE PE, ACOMPANHANDO OS VEREADORES YURI DUARTE E VALDIENIO OLIVEIRA, EM AGENDA MUNICIPAL COFORME SOLI
|
R$ 900,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE27010002 | 0000001 |
FRANCISCO TEOGENES BARROS COIMBRA
036.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE PE COM COMPROVANTES ANEXO.
|
R$ 685,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE27010001 | 0000001 |
JACYRA GOUVEIA GOMES
62.232.908/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIDAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSOURAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
R$ 1.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010038 | 0000001 |
MARIA CIRLENE RODRIGUES P. BRANDAO
01.982.456/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 1.829,50 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010036 | 0000001 |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA NO MÊS DE
|
R$ 800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010035 | 0000001 |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 02 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010034 | 0000001 |
ERICLES RIFFONI COSTA TAVARES
105.XXX.XXX-54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 02 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010033 | 0000001 |
MARCIO JEAN ALVES DA COSTA
049.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 04 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, REUNIÇAO NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DER, CONFORME SAOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010032 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE INTERNET PATA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. FATURA 01/2026.
|
R$ 379,40 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010031 | 0000001 |
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FATURA DE ENERGIA ELERICA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES REFERENTE A FATURA 12/2025 ANEXA..
|
R$ 2.101,07 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE20010011 | Ordinário |
KENEDI SAVIO DE SOUZA NUNES
112.XXX.XXX-92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE MANUTENCÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 4.900,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010010 | Ordinário |
DEYVID XISMENIO SANTOS DE ARAUJO EIRELI
23.444.594/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 6.047,06 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010009 | Ordinário |
JOÃO BATISTA & VALERIO LEIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE SUPORTE ADVOGATICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 8.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010008 | Ordinário |
MAURO SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
61.879.861/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 1.750,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010007 | Ordinário |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DA PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARENCIA DA CAMARA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA B
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010006 | Ordinário |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA, E CONSULTORIA E LICITAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
ÇÃ
|
Carregando...
|
R$ 5.200,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010005 | Ordinário |
EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO
34.028.316/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO DE POSTAGEM DO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
|
Carregando...
|
R$ 57,40 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010004 | Ordinário |
MARCOS ALCANTARA DE OLIVEIRA SUPERMERCADO
28.963.394/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ANEXO E DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
|
Carregando...
|
R$ 1.176,75 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010003 | Ordinário |
MARCOS ALCANTARA DE OLIVEIRA SUPERMERCADO
28.963.394/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFEZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
|
Carregando...
|
R$ 1.250,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010002 | Ordinário |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIATADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COMREMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI M
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010001 | Ordinário |
HENRIQUE ENGENHARIA LTDA
43.140.012/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERENRENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA OS GABINETES NO VEREADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 70.851,30 | |
| 12/01/2026 | 2026NE12010001 | Ordinário |
FRANCISCO TEOGENES BARROS COIMBRA
036.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 D.ARIAS DO CONTROLADOR INTERNO PARA VIAGEM A RECIFE PE, ESTEVE NA SEDE DA UVP PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PODER LESGISLA
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010005 | Global |
ANDERSON HARLEM ALVES GONCALVES SANTOS
066.XXX.XXX-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERENRENTE A REPRESENTAÇÃO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 117.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010004 | Estimativo |
FOLHA DE PAG. FUNC. CEDIDOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A PAGAMENTO DE FUNCIONAROS CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 20.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010003 | Estimativo |
FOPAG FUNCIONARIO EFETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
Carregando...
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R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010002 | Estimativo |
FOPAG COMISSIONADO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 1.200.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE2010001 | Estimativo |
FOPAG VEREADOR
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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R$ 1.560.000,00 |