Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 20:30:23
2026-03-30 20:30:23
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Apresentando 20 de um total de 137 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026NE25030001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DE FIUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2026, COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
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R$ 21.235,53 | R$ 21.235,53 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE20030002 |
MARCIO JEAN ALVES DA COSTA
049.XXX.XXX-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A 02 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIPE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO VEREADOR JORGE DO FUTURA, CONFORME SOLICIT
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/03/2026 | 2026NE20030001 |
MARIA DA PENHA NUNES
032.XXX.XXX-81
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, SERVIÇO PROFICIONAL DE DIGITADOR DOOM SISTEMA, PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE19030004 |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A 02 DIAROAS DO VEREADOR JOAQUIM JUNIOR EM VIAGEM A RECIFE PE, RESOLVER ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A COMPANHIA DO VEREADO
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE19030003 |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 02 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR PARA RECIFE PE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO VEREADOR JOAQUIM JUNIOR
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE19030002 |
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
072.XXX.XXX-75
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 03 DIARIAS PARA O VEREADOR VIAJAR PARA RECIIFE PE RESOLVER ASSIUNTOS DO MUNICIPIO NA ALEPE E SECREATARIA DE ABRICULTURA, CONFORME SOLIC
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 19/03/2026 | 2026NE19030001 |
AGUIMAR MARIA DE JESUS
038.XXX.XXX-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 03 DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE VIAJAR PARA RECIIFE PE RESOLVER ASSIUNTOS DO MUNICIPIO NA ALEPE E SECREATARIA DE ABRICULTURA, ACOMPANA
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 17/03/2026 | 2026NE17030001 |
LUIZ PAULO DE OMENA TOLEDO 07785274410
36.046.820/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE
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R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 13/03/2026 | 2026NE13030001 |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIFE PE. A SERVIÇO DP PODER LEGSTALATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030004 |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS DO VEREADOR EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO CONFORME SOLIOCITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030003 |
KENEDI SAVIO DE SOUZA NUNES
112.XXX.XXX-92
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÂO DE AR CONDICIONADOS DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030002 |
MARIANA ALVES DE LIMA
067.XXX.XXX-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 04 DIARIAS DA SECRETARIA EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DIARIAS ANEXA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE10030001 |
BRUNA RENATA LIMA DE SÁ COSTA
067.XXX.XXX-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 04 DIARIAS DA TESOUREITA EM VIAGEM A RECIFE PE A SERVIÇO DO PODER LAGISLATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DIARIAS ANEXA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE9030001 |
CAMILE IHORRANA TAMARES MONTEIRO
159.XXX.XXX-32
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DAS MULHERES DO BRASIL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/03/2026 | 2026NE4030001 |
CONZELO DETETIZAÇOES E SERVIÇOS LTDA
45.781.383/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO (INSETOS RASTEIRO E ALADOS) E APLICAÇÃO DE GEL, REPELENTES, NA CAMARA DE VEREADOES DE SANTA MARI
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R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030006 |
CLESSIA SUELANE MENDONÇA PIONORIO
028.XXX.XXX-93
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a FORNECIMENTO POUPAS DE FRUTAS PARA A CAFEZINHOR DOS FUNCIONARIIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
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R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030005 |
ANDERSON HARLEM ALVES GONCALVES SANTOS
066.XXX.XXX-02
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VAGEM A RECIFE PE PARA O GRANDE CONGRESSO DA UVP EM RECIFE PE, NOS DIAS 25 A 29.02.2026, CONFORME COMPROVA
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R$ 1.161,73 | R$ 1.161,73 | R$ 1.161,73 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030004 |
JORGE LUIZ PEREIRA BRANDAO
019.XXX.XXX-84
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA IR A RECIFE PE TRAINTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030003 |
FABIO MARQUES RODRIGUES
025.XXX.XXX-37
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 03 DIARIAS DO MOTORISTA PARA IR A RECIFE PE ACOMPANANDO O VEREADOR JORGE DO FUTURO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 03/03/2026 | 2026NE3030002 |
MARIA DE LOURDES SOUZA MARTINS CARVALHO
062.XXX.XXX-92
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, a 02 DIARIAS DA CHEFE DE GABINETE PARA IR A RECIFE PE A SERVIÇO DO VEREADOR MARCIO SOM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA ANEXA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |