Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-30 20:30:23
2026-03-30 20:30:23
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Apresentando 20 de um total de 137 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE2020002 |
JOERME DOS SANTOS MARTINS
989.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MARTINS JUNIOR NR 489 CENTRO, SANTA MARIA DA BOA VISTA PE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO ARMAZENAMENTO TEM
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R$ 10.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE2020001 |
JORDANNY VINICIOS DA SILVA SOUZA
099.XXX.XXX-73
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CIDADO REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHEIRO CIVIL. CONSISTENTES NA ATUAÇÃO DO CONTRATADO COMO FISCAL TÉCNICO DA OBRA, OBJETO DO CONTRAT
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R$ 24.000,00 | R$ 11.200,00 | R$ 9.600,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010006 |
RENER MICHAEL ALVES SANTOS
63.267.027/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A RETIRADAS DE CAMERAS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO ANEXO DA CAMARA MUNCIPIPAL DE VEREADORES.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010005 |
BANCO BRASIL S/A
30.822.936/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA CORRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
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R$ 10.000,00 | R$ 800,81 | R$ 800,81 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010004 |
YURI COIMBRA DUARTE
072.XXX.XXX-52
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE AGENDA PARLAMENTAR EM ORGÃO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010003 |
VALDIENIO OLIVEIRA DA SILVA
023.XXX.XXX-74
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VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A 03 DIARIAS DO VEREADOR PARA VIAGEM A RECIFE PE AGENDA PARLAMENTAR EM ORGÃO DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMPANHIA DO
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010002 |
WANDNEY NELSON DA SILVA ARAUJO
116.XXX.XXX-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA A RECIFE PE, ACOMPANHANDO OS VEREADORES YURI DUARTE E VALDIENIO OLIVEIRA, EM AGENDA MUNICIPAL COFORME SOLI
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 29/01/2026 | 2026NE29010001 |
WANDNEY NELSON DA SILVA ARAUJO
116.XXX.XXX-05
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 03 DIARIAS PAT
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R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE27010002 |
FRANCISCO TEOGENES BARROS COIMBRA
036.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RECIFE PE COM COMPROVANTES ANEXO.
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R$ 685,00 | R$ 685,00 | R$ 685,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE27010001 |
JACYRA GOUVEIA GOMES
62.232.908/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIDAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSOURAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE23010001 |
JOERME DOS SANTOS MARTINS
989.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO ALUHUEL DE UM IMOVE NA RUA MARTINS JUNIOR NR 489, CENTRO, EMM SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO ARMAZENAMENT
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010040 |
VANDERCLAN DOS SANTOS LOPES
101.XXX.XXX-79
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VALOR QUEN SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RERERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALIMENTADOR DO SISTEMA DO PORLAL DA TRANPARENCIA POR PARTE DA CAMARA MUNICIPALDE VEREADORS, REFERENTE AO MÊS DE J
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010039 |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LITITARORIO, COM REMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO IMCISO II DO ARTIGO
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010038 |
MARIA CIRLENE RODRIGUES P. BRANDAO
01.982.456/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
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R$ 1.829,50 | R$ 1.829,50 | R$ 1.829,50 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010037 |
WANDERSON ALBERTO DA SILVA ARAUJO
105.XXX.XXX-85
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇAO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO , COMREMUNERAÇÃO DOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 19 DA LEI MU
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010036 |
EDVALDO GALVÃO DOS SANTOS
14.721.079/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA NO MÊS DE
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010035 |
JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR
537.XXX.XXX-15
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 02 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010034 |
ERICLES RIFFONI COSTA TAVARES
105.XXX.XXX-54
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 02 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010033 |
MARCIO JEAN ALVES DA COSTA
049.XXX.XXX-71
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, 04 DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR A RECIFE PE, REUNIÇAO NA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DER, CONFORME SAOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE20010032 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE, A FORNECIMENTO DE INTERNET PATA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA PE. FATURA 01/2026.
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R$ 379,40 | R$ 379,40 | R$ 379,40 |